根据煤安监司函办〔00〕8号《煤矿安全生产标准化考核定级办法》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》的通知XXX合伙煤矿《安全风险分级管控工作制度》的要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为了确保本矿0年度安全风险辨识评估工作能够顺利、有序的开展，更好的完成本年度的安全风险分级管控工作，我矿成立了以矿长为组长的年度安全风险辨识评估领导组，对本矿0年度采掘计划涉及的所有采掘工作面，井上、下各系统、场所、区域等范围，进行全面排查和分级，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压（不涉及）及提升运输系统等容易造成群死群事故的。
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目录
前言--
第一章年度安全风险辨识评估工作责任体系-8-
第一节组织机构-8-
一、年度安全风险辨识评估领导组-8-
二、安全风险辨识评估小组-9-
第二节安全风险辨识评估工作流程--
一、工作流程：--
一、安全风险辨识--
二、安全风险评估--
三、制定管控措施--
四、编制安全风险清单--
五、汇总评审发布--
六、落实分级管控责任-4-
第二章矿井概况-5-
第一节矿田概况-5-
一、交通位置-5-
二、地形、地貌及河流-7-
三、气象及地震情况-8-
四、四邻关系-8-
五、煤矿及周边老窑、老空区分布情况--
第二节矿井自然安全条件--
一、矿井地质概况--
（一）地层--
（二）含煤地层-5-
（三）地质构造-6-
二、可采煤层特征-6-
三、矿井水文地质-0-
第三节矿井生产系统-45-
一、开拓系统-45-
二、生产水平-46-
三、供电系统-46-
四、提升运输系统-47-
五、通风方式-48-
六、排水系统-48-
七、消防系统-49-
八、供水施救系统-49-
九、压风自救系统-49-
十、人员避险系统-50-
十一、调度中心系统-5-
第三章安全风险辨识评估目的及依据-5-
第一节安全风险辨识评估目的、范围、及原则-5-
一、安全风险辨识评估目的-5-
二、安全风险辨识评估范围-5-
（一）0年度采掘计划采掘工作面-5-
（二）井下生产安全系统-54-
（三）井下主要大巷及重点作业活动场所-54-
（四）地面主要经营活动场所-54-
三、安全风险辨识评估原则-54-
第二节辨识评估主要依据-55-
一、国家有关法律、法规、规章及*府规范性文件-55-
二、技术标准-56-
三、本矿相关资料-56-
第四章安全风险辨识评估-58-
第一节风险点划分-58-
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一、风险点划分原则-58-
二、风险点划分-58-
第二节风险类型及风险因素分析-60-
一、风险类型-60-
二、矿井风险致灾因素分析-60-
（一）瓦斯事故风险致灾因素分析-6-
（二）顶板事故风险致灾因素分析-6-
（三）水害风险致灾因素分析-6-
（四）火灾风险致灾因素分析-64-
（五）煤尘风险致灾因素分析-65-
（六）提升运输风险致灾因素分析-66-
（七）电气事故风险致灾因素分析-68-
（八）爆破事故风险致灾因素分析-70-
（九）其他事故风险致灾因素分析-7-
第三节安全风险辨识-7-
一、安全风险辨识方法-7-
二、安全风险辨识结果-7-
.一通三防、通风系统辨识小组辨识结果-7-
.地测防治水辨识小组辨识结果-74-
.采掘专业、顶板辨识小组辨识结果-75-
4.机电、提升运输辨识小组辨识结果-76-
5.火工品、爆破作业辨识小组辨识结果-8-
6.监控系统辨识小组辨识结果-84-
7.筛选系统辨识小组辨识结果-88-
8.地面重点场所辨识小组辨识结果-89-
第四节安全风险评估-9-
一、安全风险评估方法-9-
二、安全风险评估结果-9-
三、安全风险统计分析-5-
（一）风险等级分布情况-5-
（二）统计表-5-
.XXX合伙煤矿安全风险类型统计表-5-
.XXX合伙煤矿风险等级统计表-6-
第五章安全风险管控措施及应用情况-6-
第一节安全风险清单及管控措施-6-
第二节确定0年安全生产工作重点-7-
附表：XXX合伙煤矿0年度重大安全风险清单-8-
附件：XXX合伙煤矿0年度安全风险清单-8-
附表：0年度重大安全风险清单-9-
附件：0年度安全风险清单--
第一章年度安全风险辨识评估工作责任体系第一节组织机构0年度辨识评估工作由矿长牵头，组织各分管负责人、各专业副总工程师及相关业务科室、区队开展。
一、年度安全风险辨识评估领导组组长：矿长
副组长：安全矿长生产矿长机电矿长总工程师
成员：采掘副总工程师通风副总工程师
安全副总工程师机电运输副总工程师
地测防治水副总工程师
综合办主任综采队队长
综掘队队长机运队队长
选煤厂厂长各业务科室技术人员
职责分工：
组长为本矿矿长，负责本次年度辨识的组织开展及报告审核工作，组织各分管负责人、各专业副总工程师及各业务科室、区队开展0年度辨识评估工作，对此次年度辨识得出的结果进行最后的审核工作。
副组长为各分管负责人及各专业副总工程师，负责配合矿长开展本次年度辨识评估工作，具体负责组织各自分管业务科室及区队对分管范围内各系统、各区域、各场所内存在的安全风险进行辨识评估，辨识评估重点为煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压（不涉及）及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素。
成员为各业务科室、区队负责人，负责配合各分管负责人开展本次年度辨识评估工作，具体负责对各自分管系统、区域、场所内存在的安全风险进行辨识评估，针对辨识评估结果制定合理的管控措施，将辨识评估结果进行汇总报安全风险管控办公室。
二、安全风险辨识评估小组针对0年度安全风险辨识评估工作，设立八个安全风险辨识评估小组。（以下简称辨识小组）
.一通三防、通风系统辨识小组
组长：总工程师
成员：通风副总工程师及通风科技术员
职责：主要负责对井下采掘工作面、各重点场所等地点存在的瓦斯、煤尘、火及通风系统等危险因素方面存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
.地测防治水辨识小组
组长：总工程师
成员：地测副总工程师及地测科技术员
职责：主要负责对井下采掘工作面地质条件、水害因素、探放水环节、周边煤矿及废弃老窑积水、老空水、地表水、承压水、地质构造等危险因素方面存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
.采掘专业、顶板辨识小组
组长：生产矿长
成员：采掘副总工程师、综合办主任、综采队长、掘进队长及技术科、区队相关技术人员
职责：主要负责对井下采掘工作面、掘进回采面顶板、过特殊地带顶板因素（冒落区、地质构造带、采空区、旧巷空巷等）等危险因素方面存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
4.机电、提升运输辨识小组
组长：机电矿长
成员：机电副总工程师、机运队队长及相关技术员
职责：主要负责对井下掘进回采面，机电硐室、运输大巷等风险地点存在的机械危险性、电气危险性、提升运输作业、大型设备、供电系统、机电系统等危险因素方面存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
5.火工品、爆破作业辨识小组
组长：安全矿长
成员：安监部部长及技术员、安全员
职责：主要负责对井下采掘工作面、零星工程作业点等风险地点存在的爆破、火工品运输、使用等危险因素方面存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
6.监控系统辨识小组
组长：机电矿长
成员：调度室主任、技术员及监控中心人员
职责：主要负责对井上、下监控系统等方面存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
7.筛选系统辨识小组
组长：机电矿长
成员：选煤厂长、技术员及班组长
职责：主要负责对井上选煤楼、地面皮带走廊、筒仓、矸石仓等风险地点筛选系统存在的风险进行辨识、评估，并制定其管控措施。
8.地面重点场所辨识小组
组长：
成员：综合办主任、保卫科长及办公室相关人员
职责：主要负责对地面重点场所等地面重点设施存在的危险因素方面进行风险辨识、评估，并制定其管控措施。
第二节安全风险辨识评估工作流程一、工作流程：安全风险辨识→安全风险评估→制定管控措施→编制安全风险清单→汇总评审发布→落实分级管控责任
一、安全风险辨识.风险点划分
各辨识小组依据辨识评估范围进行风险点排查，遵循功能独立、易于管理、大小适中、责任明确的原则划分，并建立风险点台账。
.风险辨识
依据风险点台账，重点对辨识范围内煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压（不涉及）、机电、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。
成立有八个辨识小组，各小组对分管范围内的危险因素开展安全风险辨识工作。
二、安全风险评估.风险评估
对辨识出的风险采用作业条件危险性评价法（LEC法）评价其风险等级。安全风险等级从高到低划定为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
）重大风险/Ⅰ级为红色风险，是指极其危险，发生事故将
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第四章安全风险辨识评估第一节风险点划分一、风险点划分原则按照系统、场所和区域划分风险点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
二、风险点划分基于上述划分原则，对各辨识小组上报的风险点台账进行汇总，0年度辨识的风险点共计45个，风险点汇总如下：
0年度采掘工作面
综采工作面
综掘工作面
序号
名称
序号
名称
04综采工作面
05回风顺槽掘进工作面
-0综采工作面
06回撤通道掘进工作面
-06综采工作面
0回风顺槽掘进工作面
井下重点场所、区域
序号
名称
序号
名称
主斜井
9
04临时移变站
主井皮带运输巷
0
-煤采区煤仓
副斜井
-采区皮带巷溜煤眼
4
总回风巷
-采区皮带巷溜煤眼
5
-煤皮带巷
中央水泵房
6
-煤皮带巷
4
永久避难硐室
7
副斜井井底车场
5
临时避难硐室
8
中央变电所
6
-采区避难硐室
9
-煤采区变电所
7
-采区避难硐室
0
-煤采区变电所
8
-煤采区回风巷
9
-煤采区回风巷
0
井下消防器材库
4
采掘工作面消防器材存放点
5
爆破作业点
6
-煤采区煤仓
4
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第二节风险类型及风险因素分析一、风险类型根据《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》要求，煤矿应按照可能导致的事故及伤害类型，将辨识出的风险划分为不同的风险类型，一般包括：物体打击、运输、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、水灾、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中*和窒息、冲击地压、煤与瓦斯突出、煤尘爆炸、职业病伤害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及其他。
二、矿井风险致灾因素分析根据陕西集聚企业管理咨询有限公司00年8月编制的《XXX合伙煤矿矿井重大危险源评估报告》显示，矿井危险、有害因素辨识，以及对重大危险源定性、定量评估分析，确定矿
井重大危险源等级和危害级别（单项自身危险性等级和控制措施等级两者按就高不就低原则），得出如下结论。
该矿开采的-煤层和-煤层煤尘均具有爆炸危险性，矿井煤尘自身危险性等级为Ⅲ级，控制措施效果为Ⅲ级，单项定级为Ⅲ级。
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炮；
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5.非专职爆破人员进行爆破作业；
（九）其他事故风险致灾因素分析其他事故主要包括噪声、辐射、机械伤害、起吊重物、坠物伤人等事故。
第三节安全风险辨识一、安全风险辨识方法安全风险辨识方法采用经验分析法。
主要以经验知识为依据和手段而分析认识事物的一种科学分析方法。该方法需重视发挥集体智慧的作用，利用安全、技术人员的实际工作经验分析风险点存在的辨识对象。
二、安全风险辨识结果本次年度辨识针对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素共辨识出主要安全风险05条，其中：①一通三防、通风系统辨识小组共辨识出主要风险4条，②地测防治水辨识小组共辨识出主要风险7条，③采掘专业、顶板辨识小组共辨识出主要风险条，④机电、提升运输辨识小组共辨识出主要风险9条，⑤火工品、爆破作业辨识小组共辨识出主要风险条，⑥监
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第四节安全风险评估一、安全风险评估方法安全风险评估方法采用作业条件危险性评估法（LEC法）。
作业条件危险性评价法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小。对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有个：发生事故或危险事件的可能性L，暴露于这种危险环境的频繁程度E，事故一旦发生可能产生的后果C。
公式：风险值（D）=可能性（L）×暴露率（E）×后果（C）
式中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险
L—事故或危险事件发生的可能性；
E—人员暴露于危险环境中的频繁程度；
C—一旦发生事故或危险事件可能产生的后果；
用L、E、C三种因素的乘积D＝L×E×C来评价作业条件的危险性。D值越大，作业条件的危险性越大。
根据实际经验，给出三个因素在不同情况下的分数值，采取对所评价对象进行“打分”的办法，计算出危险分数值，对照危险程度等级表将其危险性进行分级，各因素的值分别参见表、表、表。计算出风险的分值，按分值大小，将安全风险等级从高到低划分为重大风险/Ⅰ级、较大风险/Ⅱ级、一般风险/Ⅲ级、低风险/Ⅳ级四个等级，参见表4。
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表事故发生可能性分值（L）
分数值
事故发生的可能性
0
完全可以预料
6
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.
极不可能
0.
实际不可能
表暴露于危险环境中的频繁程度分值（E）
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三、安全风险统计分析（一）风险等级分布情况根据上述的评估结果，XXX合伙煤矿共辨识各类安全风险05条。其中，重大风险7条，较大风险8条，一般风险0条，低风险40条。重大风险.%，较大风险占.4%，一般风险占9.%，低风险占5.9%。
风险类型分布情况XXX合伙煤矿辨识出的05条各类安全风险中，机械伤害风险8条，中*和窒息风险64条，冒顶片帮风险4条，其他风险8条，触电风险5条，高处坠落风险条，物体打击风险条，职业病伤害（煤尘）风险条，放炮风险0条，瓦斯爆炸风险7条，火灾风险9条，职业病伤害（热害）风险8条，透水风险6条，淹溺风险5条，灼烫风险4条，火药爆炸风险条，车辆伤害条，锅炉爆炸风险条，容器爆炸风险条，自然发火风险条，煤尘风险条，顶板管理风险条，机电管理风险条，机电运输风险4条。从风险类型看，XXX合伙煤矿风险主要集中在瓦斯、顶板、水灾、机电、提升运输等风险。
（二）统计表.XXX合伙煤矿安全风险类型统计表~~~~~~~~~~~~~~~
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第五章安全风险管控措施及应用情况第一节安全风险清单及管控措施根据年度安全风险辨识评估结果，XXX合伙煤矿0年度共评估出重大风险7条，较大风险8条，一般风险0条，低风险40条，并制定了主要管控措施，明确了管控责任单位和管控责任人，重大安全风险清单详见附表一《XXX合伙煤矿0年度重大安全风险清单》，另外辨识出的较大、一般、低安全风险清单详见附件二《XXX合伙煤矿0年度安全风险清单》。
第二节确定0年安全生产工作重点根据0年年度风险辨识评估评价出的安全风险结果，确定0年的工作重点要突出重大事故预防。强化“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产十二字方针，坚持合法依规生产，开展多种形式的法律法规学习培训，根据矿井实际，认真研究瓦斯、顶板、水灾、机电、提升运输等重大灾害规律，明确各级管理职责，采取针对性措施，做到超前防范源头治理。
、超前举措，严防采掘顶板事故。持续强化支护材料标准化、施工技术规范化、支护设计智能化、支护形式多样化管理，提高矿井支护安全保障能力。狠抓采掘工作面掘进揭露旧巷、过空巷、过地质构造带、过冒落区、综采初采、初次放顶等安全技术措施落实，强化现场管理，夯实管理基础。详细研究顶板事故类型，制定应急预案，落实防范责任，切实提升顶板事故预防水平。加大回采支柱初撑力、超前支护等支护质量安全管控力度，严格矿井矿压监测管理，严防顶板事故发生。
、提高认识，坚决杜绝瓦斯事故。严格执行《矿井一通三防管理规定》，严格落实瓦斯治理及煤矿瓦斯检查制度，抓好贯通排放瓦斯措施落实。坚持治本策略，加大瓦斯治理考核力度，提高瓦斯抽采效果，加强重点环节防灭火、放炮管理，杜绝外因火灾和放炮事故。加大安全监控系统升级改造工作力度，力争及早达到要求。做好日常瓦斯检查、风量测定工作，严格设备仪器监测校验，确保设备监测灵敏可靠。要突出抓好重点作业场所管理，优化通风系统方案，严格按计划组织实施，提高矿井通风能力，坚决杜绝瓦斯事故发生。
、落实规定，严防水害事故发生。认真落实《煤矿防治水规定》，坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，推广防治水规范化、程序化、标准化、精细化管理，杜绝现场施工不达标、钻孔验收不按规定要求执行等问题。严格执行矿井防治水技术路线，强化井下超前探测、地面区域详查、局部老空水探放、采前评价等重点环节管理，认真落实“三专两探一撤”防探水措施。强化水文监测、分析管理，做好事故超前防范。要做好超前探测工作，利用防治水治理技术，确保开采安全。
4.精心维护，严防机电、提升运输事故，严格执行《矿井机电设备管理制度》，进一步完善机电、提升运输专业管理制度，落实设备运行、维护和检修责任，做好大型固定设备的定期检修和技术测定工作，规范提升运输设备关键部位的探伤及定期检查，做到大型机电设备台台完好，强化细节管理，提升管理水平。
附表：XXX合伙煤矿0年度重大安全风险清单
附件：XXX合伙煤矿0年度安全风险清单
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