年度煤矿安全风险辨识评估报告
目录
前言1
第一章年度安全风险辨识评估工作责任体系2
第一节安全风险辨识评估组织机构2
第二节、安全风险辨识评估工作流程5
第二章矿井基本情况9
第一节矿井概况9
第二节煤矿证照情况11
第三节安全生产管理人员配置情况12
第四节矿山资源储量情况13
第五节开拓、开采现状13
第三章安全风险辨识评估的目的及依据15
第一节安全风险辨识评估的目的15
第二节安全风险辨识评估依据16
第三节安全风险评估范围18
第四章安全风险辨识评估26
第一节风险点划分26
第二节矿井致灾因素分析27
第三节安全风险辨识评估方法31
第四节矿井安全风险辨识结果36
第五章安全风险辨识评估分析和管控措施58
第一节顶板安全风险辨识评估分析与管控措施58
第二节瓦斯安全风险辨识评估分析与管控措施59
第三节火灾安全风险辨识评估分析与管控措施61
第四节煤尘安全风险辨识评估分析与管控措施62
第五节水害安全风险辨识评估分析与管控措施63
第六节机电安全风险辨识评估分析与管控措施63
第七节运输安全风险辨识评估分析与管控措施65
第八节通风安全风险辨识评估分析与管控措施67
第九节地质测量安全风险辨识评估分析与管控措施69
第十节爆破安全风险辨识评估分析与管控措施69
第十一节职业卫生安全风险辨识评估分析与管控措施70
第十二节监测监控安全风险辨识评估分析与管控措施71
第十三节安全培训风险辨识评估分析与管控措施71
第十四节应急救援风险辨识评估分析与管控措施72
第十五节地面设施安全风险辨识评估分析与管控措施73
第十六节矿井地面灾害治理外委工程安全风险辨识评估分析与管控措施74
第六章安全风险辨识评估结论75
安全风险汇总表76
第七章安全风险辨识评估成果应用77
第一节安全风险辨识评估定级77
第二节辨识评估成果应用77
第三节安全风险管控清单79
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前言为了认真贯彻落实国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔〕16号），《关于预判防控煤矿重大安全风险的指导意见（试行）》煤安监行管〔〕25号），《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》（煤安监行管〔〕30号）等文件标准规定，矿长组织各分管负责人、专业技术人员与部分管理人员，对矿井生产系统、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，重点针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板、机电、运输、通风、爆破等进行了全面的排查并辨识、评估。
通过全方位、全过程对重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，列出了安全风险清单，制定了相应的管控措施，编制了《阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿年度安全风险辨识评估报告》，阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿（以下简称XX煤矿）以便于矿井安全风险分级管控工作的开展。
结合XX煤矿具体情况，组织相关人员开展安全风险分析研判工作，制定管控措施，落实责任，确保风险可控、保证矿井安全生产，特编制XX煤矿安全风险年度辨识评估报告，内容如下：
第一章年度安全风险辨识评估工作责任体系矿井根据年采、掘接续计划情况及年度工作总体计划，矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队召开了年度安全风险辨识评估会议，成立年度安全风险辨识评估工作体系，布置年度安全风险辨识评估工作及职责分工。
第一节安全风险辨识评估组织机构一、年度安全风险辨识评估领导组
为确保此项工作顺利开展，决定成立矿井安全风险年度辨识评估小组。
组长：
副组长：
成员：各区队负责人、科室技术员、岗位人员
工作职责：领导组负责组织各专业系统的年度风险辨识评估
工作，安全科负责工作的组织落实，并汇总各系统专业的安全风险分级管控清单，形成企业的安全风险分级管控清单，依据清单内容编写年度风险辨识评估报告。
二、下设5个安全风险辨识评估小组
1.一通三防专业组?
组长：
副组长：
成员：通防科（队）及相关科室负责人????????
牵头科室：通防科?
矿井安全风险辨识评估职责：负责专业类型（通风、防灭火、煤尘、火灾、瓦斯）辨识评估形成安全风险分级管控清单。
2.地质灾害防治与测量专业组??
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三、辨识范围
本次辨识评估的范围：各生产系统、根据年度采掘作业计划涉及的生产作业区域以及井上下要害场所。重点辨识评估水、火、瓦斯、煤尘、顶板、爆炸、机电运输及辅助运输等方面存在的容易导致较大事故的危险因素。
生产作业区域以及井上下要害场所主要包括：
（1）综采：+m水平A5煤层综放工作面，启封密闭、机电设备操作、检修、末采、搬家倒面、临近采空区老空积水、大件运输及吊装、隅角及采空区密闭内瓦斯、采空区大面积悬顶、割煤及煤流煤尘、过联巷口及回顺顶板、预裂孔爆破及初采初放、皮带运输、采空区煤层自燃。
（2）掘进：+m水平A5煤层西翼运输巷、m水平A3煤层西翼措施巷、工作面机电设备
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第二节、安全风险辨识评估工作流程一、工作流程
1.准备阶段：按照收集有关安全风险辨识评估资料，初步对矿山重大风险、有害因素进行识别，选择评估方法，编制《安全风险辨识评估方案》；组织辨识评估技术人员，成立安全评估工作组，各小组分头收集资料，补充完善风险辨识评估内容，形成管控措施清单。
2.实施评估阶段：年1月初，矿长组织各分管负责人和相关业务科室召开了矿井年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作及职责分工，并组织风险辨识评估知识培训。1月6日各小组分头收集资料，召开年度安全风险辨识评估研判会议；1月10日安全科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；矿长于年1月12日在矿四楼技术评审会议室组织评估小组人员进行会审。
3.评估报告编制阶段：安全科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；汇总第二阶段所得到的各种资料数据，综合分析提出安全风险辨识评估结论与建议，安全科修改完善并出具年《阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿安全风险辨识评估报告》。
二、安全风险辨识
年1月6日，各专业组结合煤矿实际,根据作业场所和具体作业情况,全员、全过程、全方位排查煤矿可能导致事故发生的风险点,采用查阅资料、询问交谈、经验分析等方法,辨识矿井可能存在的危害因素和导致事故的类型，排查结束后交矿安全科整理汇总。
三、安全风险评估
年1月7日各专业小组，主要采用风险矩阵法。各专业技术组及技术人员根据前期风险
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修房、风机房、配电室、井下变电所、水仓、水泵房等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
10.地测科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
11.生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
12.后勤服务中心负责办公区域、两堂一舍、材料库、检身房、充灯房等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。
第二章矿井基本情况
第一节矿井概况
阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿（原XX煤矿）始建于年7月，属地方国有企业，年6月改制成立有限责任公司，年由灵山焦化有限责任公司全资收购XX煤焦有限责任公司。年根据国家产业*策，
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~此处省略N页~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第五节开拓、开采现状一、开拓现状
煤矿采用主立井-副斜井混合开拓方式，主立井工业广场布置在井田东南部，副斜井、回风斜井工业广场位于井田东北部。井田内布置4个井筒，即主立井、副斜井、回风斜井和行人平硐；通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，由主立井、副斜井进风，回风斜井回风。
1.主立井：布置于井田东南部，井口标高+m，落底标高+m水平，井筒垂深m，采用钢丝绳罐道。圆形断面，净直径5m，净断面积19.6m2，采用砼砌碹支护。装备6t双箕斗，设有有梯子间，敷设排水管路，担负全矿井的煤炭提升任务，兼作矿井进风井和安全出口之一。
2.副斜井：位于井田的东北部伪斜布置，井口标高+m，落底标高+m，倾角25°，斜长m。断面为半圆拱形，净宽3.5m，净断面面积9.41m2，支护方式为料石砌碹+锚网喷。井筒内安装1部架空乘人装置，铺设30kg/m钢轨，轨距mm，采用单钩串车提升。敷设有压风及消防洒水管，并铺设监控通讯。担负矿井提矸、人员和材料运输的任务，兼作矿井的安全出口之一。
3.回风斜井：位于副斜井北侧伪斜布置，井口标高+m，落底标高+m，倾角33°，斜长m。料石砌碹或锚喷支护，半圆拱断面，净宽度3.7m，净断面积10.3m2，回风斜井担负全矿井专用回
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第二节安全风险辨识评估依据一、国家法律、法规及部门规章、规范性文件
1.《中华人民共和国安全生产法》（年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过，年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自年12月1日起施行）
2.《中华人民共和国职业病防治法》（年10月27日九届全国人大常委会第二十四次会议通过，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于年7月2日通过修改，中华人民共和国主席令第四十八号发布）
3.《煤矿安全规程》（版）（国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局）
4.《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的
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第三节安全风险评估范围一、评估范围
对井上、下所有主要作业场所和岗位、工种进行全面辨识和分级。主要包含煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板及提升运输系统等可能造成重特大事故危险源。主要包括本年度矿井各大生产系统、采掘范围、地面灾害治理。
二、采掘生产系统范围采掘生产系统安全风险辨识评估范围为矿井井上下生产及生产辅助系统等。根据矿井年生产计划，年度矿井采、掘作业集中在+m水平A5西翼运输巷、开切巷、回风巷，+mA3西翼措施巷、启封+m西翼A5综放工作面进行回采以及地面灾害治理工作；
三、各生产系统1.通风系统
矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，主立井、副斜井进风，回风斜井回风。安装2台FBCDZNｏ22/２×型矿用防爆对旋轴流式通风机。额定风量－m3/min，额定风压－Pa，井下通风设施和反风设施齐全可靠，满足矿井配风需求。
2.防灭火系统矿井安装有KSS—型煤矿自燃火灾束管监测系统，地面设有中心站，可对井下需要监测的地点24小时不间断进行气样的采集、分析、统计。
灌浆防灭火系统：在工业场地回风斜井井口东南侧30米处设有*泥灌浆站，*泥灌浆管路自回风斜井铺设至措施巷，进行静压注浆。
注氮防灭火系统：地面建有制氮车间，配备两台产气量分别为1m3/h和m3/h的制氮机，注氮管路沿回风斜井铺设。
3.防尘系统矿井现有防尘洒水系统基本完善，各类防尘洒水设施基本齐全；粉尘检测工作正常开展；采取的防止煤尘爆
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第四章安全风险辨识评估
第一节风险点划分
一、风险划分原则
1.对存在的风险进行描述；（根据阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿年采掘接续计划和日常工作中存在的风险进行叙述）；
2.明确风险发生的地点；
3.明确风险类型（人、机、环、管）；
4.明确可能引发的事故类型
二、风险点划分
1.瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧,瓦斯窒息(中*)等。
2.顶(底)板事故:指冒顶、片帮.顶板掉矸、顶板支护垮倒等。底板事故视为顶板事故。
3.机电事故:指机电设备(设施)导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。
4.放炮事故:指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。
5.水灾事故:指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。
6.火灾事故：指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中*算为瓦斯事故）。
7.运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。
8.其它事故：以上七类以外的事故。
第二节矿井致灾因素分析
一、瓦斯
根据新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局文件“关于新疆阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿等四处矿井瓦斯等级鉴定结果的批复”（新煤行管发[]77号），新疆阜康市XX煤焦有限责任公司煤矿相对瓦斯涌出量为20.48m3/t，绝对瓦斯涌出量为17.10m3/t，相对二氧化碳涌出量为4.59m3/t，绝对二氧化碳涌出量为3.83m3/t。矿井瓦斯等级为高瓦斯矿。
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二、安全风险辨识评估管控流程
1.培训：做好煤矿安全风险辨识人员的培训，保证辨识人员业务水平符合要求，确保对井下、地面的各种危险源能清晰的辨识出来，并能制定有效的管控措施。有条件时，可以把辨识人员派送至一级安全标准化矿井或者其他专业机构进行系统的，全面的学习；如条件不具备，可以请有资质的教师到矿上进行培训，讲课等，从而使辨识人员符合要求。
2.辨识：①由矿长组织矿分管领导及各相关科室，对井上下所有作业场所和影响范围进行安全风险辨识；②新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，对存在的安全风险进行
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对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《中华人民共和国国家标准:企业职工伤亡事故分类》(GB-86)，综合考虑瓦斯、煤尘爆炸、水、火灾、顶板冒顶、煤壁片帮、泄漏、中*、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有*物质等有害因素以及起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
工作要求：
1.矿长组织对本次安全生产风险分析研判情况和管控效果进行一次全方面的分析研判，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置分析研判重点，明确责任分工。
2.分管负责人组织对分管范围内分析研判重点实施情况进行一次全方面的分析研判，检查管控措施。
3.安全风险辩识重点对辩识范围内水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电和运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辩识具体如下：
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第六章安全风险辨识评估结论通过对顶板、瓦斯、火、煤尘、水、机电、运输、通风、地测、爆破、职业卫生、监测监控、培训、应急管理、地面设施等危险源进行了全面辨识，共辨识出个安全风险（随各类检查不断进行补充可能会存在风险条数存在出入），其中重大风险6个，较大风险27个，一般风险58个，低风险个（具体见汇总表），所有安全风险均制定了管控措施。
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第七章安全风险辨识评估成果应用第一节安全风险辨识评估定级本次采用风险矩阵法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。通过风险辨识评估，共辨识出风险值大于等于25的重大安全风险6项，详见附表。
第二节辨识评估成果应用依据辨识评估成果，矿井在安排安全生产工作重点、日常管理要求，制定作业规程、安全技术措施时，需加强对煤层顶板、瓦斯、水灾、火灾、煤尘、机电及运输等方面的管理，具体如下：
1.根据年度安全风险辨识评估报告指导编制《年度灾害预防和处理计划》。
2.技术科根据年度安全风险辨识评估报告，待启封前完善《+m水平西翼A5煤层综放工作面回采作业规程》，指导编制年度生产作业计划。
3.技术科根据年度安全风险辨识评估报告，指导《掘进作业规程》内容进行完善。
4.机电科要根据年度安全风险辨识评估报告进一步针对机电运输存在的安全风险，完善机电运输管理制度及操作规程，对机电方面的各种风险辨识评估到位，对机电方面的各种隐患排查治理到位。
5.安全科根据年度安全风险辨识评估报告进一步完善安全生产应急救援预案。
6.安全科根据年度安全风险辨识报告，调整安全监管重点，深入组织开展反“三违”专项活动、安全生产责任制深化落实年度活动和安全大检查活动。
7.安全科组织各单位配合对职工开展年度安全专项辨识报告培训，促进职工进一步掌握矿井存在的安全风险和管控措施，提高职工应对和防范风险能力，确保矿井安全生产。
8.各职能科室根据年度安全风险辨识评估报告，进一步修订完善本专业安全生产管理制度。
9.根据年度安全风险辨识评估报告指导各区队今后编制各种安全技术措施，完善安全管理制度，加强重点风险管控，确保安全施工。
10.根据年度安全风险辨识评估报告，指导XX煤矿年度安全生产工作安排和重点管控。
11.各职能科室根据年度安全风险辨识报告，明确日常管理重点，对日常重点工作做好跟踪落实。
12.根据年度安全风险辨识报告，明确矿领导带班下井管控工作重点和月检、旬检巡查管控重点。
13.根据年度安全风险评估报告，矿领导跟踪落实重大安全风险管控情况，做到重点部位，重点盯防，确保管控措施落实到位。
第三节安全风险管控清单附件1：煤矿安全风险分级管控清单。
（可由矿双重预防管理信息系统直接导出）
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